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	<title>LA GESTION DES ACHATS FOURNISSEURS - Historique des versions</title>
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		<title>Wiki.cerpeg le 23 octobre 2022 à 17:26</title>
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		<author><name>Wiki.cerpeg</name></author>
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		<id>https://appli.cerpeg.fr/index.php?title=LA_GESTION_DES_ACHATS_FOURNISSEURS&amp;diff=2423&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wiki.cerpeg : Page créée avec «  &lt;span style=&quot;color:OrangeRed&quot;&gt; fichier:home2.png Accueil &gt;  Wiki Odoo &gt; LA GESTION ADMINISTRATIVE DES RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS  &lt;/span&gt;      ==Tenue du fichier fournisseurs==      1 Affichage de la liste des fournisseurs     2 Création/visualisation d'une fichier fournisseur         2.1 Identification du partenaire         2.2 Informations générales et conditions de vente personnalisées         2.3 Informations comptables d... »</title>
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		<updated>2022-10-22T19:20:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec «  &amp;lt;span style=&amp;quot;color:OrangeRed&amp;quot;&amp;gt; &lt;a href=&quot;/index.php/Fichier:Home2.png&quot; title=&quot;Fichier:Home2.png&quot;&gt;fichier:home2.png&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/index.php/Accueil&quot; title=&quot;Accueil&quot;&gt;Accueil&lt;/a&gt; &amp;gt; &lt;a href=&quot;/index.php/PGI&quot; title=&quot;PGI&quot;&gt; Wiki Odoo&lt;/a&gt; &amp;gt; LA GESTION ADMINISTRATIVE DES RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS  &amp;lt;/span&amp;gt;      ==&lt;a href=&quot;/index.php/Tenue_du_fichier_fournisseurs&quot; title=&quot;Tenue du fichier fournisseurs&quot;&gt;Tenue du fichier fournisseurs&lt;/a&gt;==      1 Affichage de la liste des fournisseurs     2 Création/visualisation d&amp;#039;une fichier fournisseur         2.1 Identification du partenaire         2.2 Informations générales et conditions de vente personnalisées         2.3 Informations comptables d... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color:OrangeRed&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[fichier:home2.png]] [[Accueil|Accueil]] &amp;gt; [[PGI| Wiki Odoo]] &amp;gt; LA GESTION ADMINISTRATIVE DES RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS  &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Tenue du fichier fournisseurs]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    1 Affichage de la liste des fournisseurs&lt;br /&gt;
    2 Création/visualisation d'une fichier fournisseur&lt;br /&gt;
        2.1 Identification du partenaire&lt;br /&gt;
        2.2 Informations générales et conditions de vente personnalisées&lt;br /&gt;
        2.3 Informations comptables du fournisseur, le COMPTE FOURNISSEUR&lt;br /&gt;
        2.4 Créer un compte de tiers&lt;br /&gt;
    '''3 VIDÉO - La création d'un fournisseur'''&lt;br /&gt;
        3.1 La création d'un dossier fournisseur&lt;br /&gt;
        3.2 La mise à jour d'un fournisseur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Traitement des commandes fournisseurs]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    1 Demande d’achat/appel d’offre&lt;br /&gt;
        1.1 Création de l’appel d’offre&lt;br /&gt;
        1.2 Suivi de l’appel d’offre&lt;br /&gt;
    2 Demande de prix&lt;br /&gt;
        2.1 Affichage des devis&lt;br /&gt;
        2.2 Création de la demande de prix&lt;br /&gt;
    3 Bon de commande&lt;br /&gt;
        '''3.1 VIDÉO - La création d'une commande fournisseur'''&lt;br /&gt;
        3.2 De la demande de prix confirmée au bon de commande&lt;br /&gt;
        3.3 Suivi des commandes fournisseurs&lt;br /&gt;
        3.4 Impression du bon de commande&lt;br /&gt;
    4 Annulation de commande&lt;br /&gt;
        4.1 Supprimer la réception des marchandises&lt;br /&gt;
        4.2 Annuler la commande&lt;br /&gt;
        4.3 Vérifier l'annulation de la facture&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color:Maroon&amp;quot;&amp;gt;OdooV11 - '''Commande fournisseur avec des produits ayant un prix = 0'''. Ceci signifie que le l'article ajouté à la commande n'est pas livré par le fournisseur sélectionné. &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Traitement des livraisons et suivi des anomalies]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    1 Réception de la livraison&lt;br /&gt;
        '''1.1 VIDÉO - La réception des livraisons fournisseur'''&lt;br /&gt;
        1.2 Liste des bons de réception&lt;br /&gt;
        1.3 Traitement des réceptions&lt;br /&gt;
        1.4 Réception de colis sans facturation&lt;br /&gt;
    2 Retour de marchandises&lt;br /&gt;
        2.1 Retour d'articles avec ou sans facturation&lt;br /&gt;
        2.2 Imprimer le bon de retour&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Traitement des factures fournisseurs et suivi des anomalies]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    1 Traitement des factures&lt;br /&gt;
        1.1 Affichage de la liste des factures&lt;br /&gt;
        1.2 Facturation immédiate&lt;br /&gt;
        1.3 Gestion de facture générée&lt;br /&gt;
        '''1.4 VIDÉO - La facturation'''&lt;br /&gt;
    2 Traitement des avoirs...&lt;br /&gt;
        2.1 ...Pour erreur de facturation&lt;br /&gt;
        2.2 ...Pour retour de marchandises&lt;br /&gt;
        2.3 ...Pour rabais ou remise oubliés&lt;br /&gt;
        '''2.4 VIDÉO - Les avoirs'''&lt;br /&gt;
    3 Traitement des acquisitions UE et importation&lt;br /&gt;
        3.1 Renseignement de la fiche partenaire UE&lt;br /&gt;
        3.2 Gestion de la facturation&lt;br /&gt;
        3.3 Comptabilisation de la facture UE&lt;br /&gt;
        3.4 GED - Justificatifs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Gestion des règlements et suivi des litiges]]==&lt;br /&gt;
    1 Paiement d'un fournisseur&lt;br /&gt;
    2 Paiement avec escompte&lt;br /&gt;
    3 Suivi d'un compte fournisseur&lt;br /&gt;
    4 Impression du grand-livre&lt;br /&gt;
    5 Lettrage manuel&lt;br /&gt;
    6 Lettrage automatique&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Wiki.cerpeg</name></author>
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