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Le partenaire est identifié.<br /> Les données TVA, SIRET, bancaires, compte comptables, type de partenaire, localisation UE-horsUE-France sont renseignées pour un suivi de gestion et comptable.<br /> L'historique du dossier se met à jour automatiquement ou manuellement par le gestionnaire (RDV planifié, entretien téléphonique, etc.).<br /> <br /> ===Création===<br /> <br /> {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/YYxgyFMEAfo|dimensions=380x220}}<br /> <br /> ===Fournisseur UE ===<br /> La création d'un fournisseur appartenant à l'Union Européen. Des caractéristiques spécifiques doivent être mentionnées pour permettre un <br /> enregistrement comptable conforme au regard de la TVA.<br /> {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/wE8g9x0Tlpg|dimensions=380x220}}&lt;br /&gt;<br /> <br /> ===Mise à jour===<br /> ====#compte comptable====<br /> {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/NCWnjv00HaM|dimensions=380x220}}&lt;br /&gt;<br /> ====#coordonnées bancaires====<br /> {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/wumvJelSah8|dimensions=380x220}}<br /> <br /> == La commande fournisseur ==<br /> ===Création===<br /> La création d'une commande à adresser au fournisseur<br /> {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/26pvnbSRaI8|dimensions=380x220}}<br /> <br /> ===Commande avec acompte (à venir)===<br /> à venir...<br /> <br /> ===Modification de commande===<br /> La commande a été confirmée dans le PGI, et vous souhaitez la modifier.<br /> {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/9G6CD_Zggkk|dimensions=380x220}}<br /> <br /> == La réception des marchandises fournisseur==<br /> <br /> La réception des marchandises fournisseur entraine la mise à jour des stocks dans le PGI que la livraison soit totale ou partielle.<br /> <br /> ===livraison complète===<br /> {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/tMiQoGCzwp8|dimensions=380x220}}<br /> <br /> ===livraison partielle et la gestion de son reliquat===<br /> {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/k0xFPMI34CY|dimensions=380x220}}<br /> <br /> == La facturation ==<br /> Ces vidéos présentent plusieurs entrées dans l'application pour créer une facture fournisseur.<br /> La facture est créée à partir de la commande une fois la réception des marchandises réalisée par le fournisseur. <br /> Une fois validée, la facture devient définitive et l'écriture comptable est générée automatiquement.<br /> <br /> ===à partir de la commande d'origine===<br /> {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/NogNjVE5A24|dimensions=380x220}}<br /> <br /> ===à partir du module des achats / factures fournisseurs===<br /> {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/ElRo9aboo8Y|dimensions=380x220}}<br /> <br /> <br /> ===à partir du module [facturation-règlements]===<br /> {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/d62X2Tc0c4U|dimensions=380x220}}<br /> <br /> == Les avoirs==<br /> <br /> L'avoir permet de rectifier la facture initiale et de rembourser le client. L'avoir peut avoir plusieurs origines. Une fois la facture d'avoir créée et validée,<br /> l'avoir devient définitif et l'écriture comptable est générée automatiquement par le PGI.<br /> <br /> ===pour erreur de facturation (erreur sur les quantités facturées)===<br /> <br /> {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/UKtDuK4zav4|dimensions=380x220}}<br /> <br /> ===pour remise oubliée sur la facture===<br /> <br /> {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/LdMVTsqNbR0|dimensions=380x220}}<br /> <br /> == Le règlement fournisseur==<br /> <br /> ===Comment rédiger un chèque ?===<br /> La rédaction d'un chèque n'est pas compliquée mais elle doit être conforme aux attendus. La souche de chèque appelée aussi &quot;talon&quot; doit être complétée pour retrouver facilement la preuve de paiement.<br /> {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/AxkAdgXIodE|dimensions=380x220}}<br /> <br /> ===par virement - facture ===<br /> Le paiement par virement d'un fournisseur. Le virement se fait dans la banque en ligne avec création d'un bénéficiaire. <br /> La facture inscrite dans le PGI est payée et l'écriture comptable est générée et validée automatiquement. Le compte fournisseur est lettré.<br /> {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/0MfC4A3SRns|dimensions=380x220}}<br /> <br /> ===par chèque avec arrondi de règlement===<br /> Le paiement par chèque du fournisseur. Le montant du chèque a été arrondi pour ne pas s'encombrer des centimes.<br /> Cet écart de centimes doit être enregistrer dans la comptabilité lors du paiement du fournisseur. <br /> La facture inscrite dans le PGI est payée et l'écriture comptable est générée et validée automatiquement. Le compte fournisseur est lettré. <br /> La banque en ligne est consulté pour suivre les règlements et voir si ce chèque est passé.<br /> {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/MvTXpWU5AUM|dimensions=380x220}}<br /> <br /> ===par virement - facture et avoir ===<br /> Le paiement par virement d'un fournisseur d'une '''facture avoir déduit'''. Le virement se fait dans la banque en ligne. <br /> La facture inscrite dans le PGI est payée et l'avoir utilisé. L'écriture comptable est générée et validée automatiquement. <br /> Le compte fournisseur est lettré.<br /> {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/GbsX-yBQ--Y|dimensions=380x220}}</div>

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